Bandi di Gara e Contratti 2019

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Di seguito l’elenco dei CIG dell’anno 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO - "CENTRO 1" - BRINDISI Aggiornato al 18.01.2020 URL originale: http://www.comprensivocentro1.edu.it/AmministrazioneTrasparente/BandieGare/gare2019.xml

CIG	Oggetto	Importo aggiudicazione	Importo somme liquidate	Data inizio Data fine
Bandi di gara - 2019
Z00279CFD0	Pagamento Fattura n.178/PA/2019 del 15/03/2019 SPOSTAMENTO LI	200,00	200,00	10/04/2019 10/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: APICELLA SISTEMI SRL (04645420755) Aggiudicatari: APICELLA SISTEMI SRL (04645420755)
Z0126FD20A	Pagamento Fattura n.3/001 del 28/02/2019	60,00	60,00	10/04/2019 10/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ZILLI MARIA (02102720741) Aggiudicatari: ZILLI MARIA (02102720741)
Z062ABDC3C	Pagamento Fattura n.438 del 26/11/2019	290,00	290,00	28/11/2019 28/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Bit Lab Informatica Srl (03304050713) Aggiudicatari: Bit Lab Informatica Srl (03304050713)
Z0826C7FE6	Pagamento Fattura n.20194E00481 del 08/01/2019	210,00	210,00	13/02/2019 13/02/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Z0E26B0227	Pagamento Fattura n.19PAS0000339 del 31/01/2019	79,99	79,99	28/05/2019 28/05/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Aruba S.p.A. (04552920482) Aggiudicatari: Aruba S.p.A. (04552920482)
Z0F2691A26	Pagamento Fattura n.20194E00602 del 09/01/2019	392,87	392,87	13/02/2019 13/02/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Z1429DA68C	assicurazione alunni e personale a.s. 2019 20	3.509,00	3.509,00	09/11/2019 09/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Benacquista Assicurazioni S.n.c. (00565010592) Aggiudicatari: Benacquista Assicurazioni S.n.c. (00565010592)
Z162894AEA	Pagamento Fattura n.00000121/15/2019 del 10/05/2019	3.198,00	3.198,00	05/06/2019 05/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: VAPATOURS S.R.L. (00613880749) Aggiudicatari: VAPATOURS S.R.L. (00613880749)
Z23288F146	Pagamento Fattura n.20194E16681 del 30/05/2019	227,15	227,15	10/06/2019 10/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Z2426919ED	Pagamento Fattura n.20194E00475 del 08/01/2019	826,80	826,80	13/02/2019 13/02/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Z302A076E5	Pagamento Fattura n.54/FE del 15/10/2019 ACCONTO SU RILEVAZIONE GAS RANDON	1.040,00	1.040,00	21/10/2019 21/10/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ANTONIO FECOLA (02212040741) Aggiudicatari: ANTONIO FECOLA (02212040741)
Z3C289D88A	Pagamento Fattura n.26/PA/2019 del 31/05/2019	314,76	314,76	05/06/2019 05/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741) Aggiudicatari: PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Z3D297E52B	Pagamento Fattura n.FATTPA 24_19 del 19/09/2019	720,00	720,00	12/10/2019 12/10/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: COMUNICO DI BURCHIELLARO MASSIMO (00582180071) Aggiudicatari: COMUNICO DI BURCHIELLARO MASSIMO (00582180071)
Z4127578D0	Pagamento Fattura n.1/PA del 26/02/2019	26,64	26,64	15/03/2019 15/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: LAURA RETINO' (02481350748) Aggiudicatari: LAURA RETINO' (02481350748)
Z4728160BF	Pagamento Fattura n.V3-12040 del 28/05/2019	679,59	679,59	05/06/2019 05/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Z4C279BD14	Pagamento Fattura n.FATTPA 14_19 del 24/05/2019 varie uscite as 2018 19	4.400,00	4.400,00	10/06/2019 10/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MARSEGLIA GROUP SRL UNIPERSONALE (02239910744) Aggiudicatari: MARSEGLIA GROUP SRL UNIPERSONALE (02239910744)
Z4F285E6E0	Pagamento Fattura n.52/E del 22/05/2019	163,94	163,94	05/06/2019 05/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CASA DEL LIBRO (03348850755) Aggiudicatari: CASA DEL LIBRO (03348850755)
Z66283292D	Pagamento Fattura n.19/PA/2019 del 09/05/2019	8.196,10	8.196,10	05/06/2019 07/08/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) PAD ARREDI S.R.L. (04544630751) PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) PAD ARREDI S.R.L. (04544630751) PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Z6926FC0F8	Pagamento Fattura n.3977/PA del 05/02/2019	1.500,00	1.500,00	08/03/2019 08/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ARGO SOFTWARE (00838520880) Aggiudicatari: ARGO SOFTWARE (00838520880)
Z77263AA76	Pagamento Fattura n.E25 del 20/03/2019 viaggio terza medi	10.866,00	10.866,00	10/04/2019 10/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SNOOPY T.O. AGENZIA VIAGGI (01811090743) Aggiudicatari: SNOOPY T.O. AGENZIA VIAGGI (01811090743)
Z852A8A48E	Pagamento Fattura n.72/PA del 26/11/2019	2.245,64	2.245,64	28/11/2019 28/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Libreria Indipendenza srl (01423000742) Aggiudicatari: Libreria Indipendenza srl (01423000742)
Z872830011	Pagamento Fattura n.21/PA del 02/05/2019 per libri di testo a.s. 2018/19	5.845,00	5.845,00	13/05/2019 13/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CARTOLINEA DI RUGGIERO CHIARA (02311430744) COPY EXPRESS DI RUSSO PAOLA (01985980745) Libreria Indipendenza srl (01423000742) MANOLA INFOGAMES di FERSINI (02301150740) SCHIFEO PASQUA (02196600742) Aggiudicatari: CARTOLINEA DI RUGGIERO CHIARA (02311430744) COPY EXPRESS DI RUSSO PAOLA (01985980745) Libreria Indipendenza srl (01423000742) MANOLA INFOGAMES di FERSINI (02301150740) SCHIFEO PASQUA (02196600742)
Z8F26B0C69	Pagamento Fattura n.31/SPLIT del 06/05/2019 noleggio e assistenza costo copia canone	1.892,90	1.186,77	14/05/2019 12/10/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EPIFANIA MICHELE (PFNMHL69L10B180E) Aggiudicatari: EPIFANIA MICHELE (PFNMHL69L10B180E)
Z95279C111	Pagamento Fattura n.112/PA/2019 del 11/03/2019 PRIMO ACCONTO TRIMESTRALE GDPR	1.249,00	1.249,00	10/04/2019 04/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: APICELLA SISTEMI SRL (04645420755) Aggiudicatari: APICELLA SISTEMI SRL (04645420755)
Z9E277D360	Pagamento Fattura n.3/PA del 03/06/2019	59,20	59,20	05/06/2019 05/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: centro def (02289250744) Aggiudicatari: centro def (02289250744)
ZA82A4709C	Pagamento Fattura n.40/PA/2019 del 24/10/2019	143,44	143,44	04/11/2019 04/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741) Aggiudicatari: PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
ZAF29E4019	Pagamento Fattura n.20194E26140 del 27/09/2019	974,05	974,05	12/10/2019 04/11/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
ZB0297E3CF	Pagamento Fattura n.193/PU del 19/09/2019	2.603,00	2.603,00	12/10/2019 12/10/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SUDARREDI S.r.l. (05456010650) Aggiudicatari: SUDARREDI S.r.l. (05456010650)
ZB826C823C	Pagamento Fattura n.29/2019 del 19/01/2019	86,07	86,07	13/02/2019 13/02/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741) Aggiudicatari: PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
ZBF289C105	Pagamento Fattura n.24/PA/2019 del 29/05/2019	233,60	233,60	05/06/2019 05/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741) Aggiudicatari: PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
ZC928DADC1	Pagamento Fattura n.FATTPA 36_19 del 18/06/2019 uscita a san cesario di lecce	250,00	250,00	02/07/2019 02/07/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DAVERSA SRLS (02513930749) Aggiudicatari: DAVERSA SRLS (02513930749)
ZD4279B2AC	Pagamento Fattura n.196_A19 del 19/03/2019	450,00	450,00	05/06/2019 05/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Magellano Srl (01214420745) Aggiudicatari: Magellano Srl (01214420745)
ZE42602079	Pagamento Fattura n.20194E04285 del 11/02/2019	595,00	595,00	08/03/2019 08/03/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
ZEC284154F	Pagamento Fattura n.20194E13590 del 06/05/2019	553,42	553,42	05/06/2019 05/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
ZF326CB183	Pagamento Fattura n.20194E01993 del 23/01/2019	950,00	950,00	13/02/2019 13/02/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
Z3A220145B	Pagamento Fattura n.3/PA del 03/05/2018	1.700,00	1.700,00	18/05/2018 15/01/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Facecchia Anna Costanza (02143100747) Aggiudicatari: Facecchia Anna Costanza (02143100747)
Z962602105	Pagamento Fattura n.20184E35761 del 17/12/2018	425,48	425,48	17/12/2018 15/01/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: SPAGGIARI (00150470342) Aggiudicatari: SPAGGIARI (00150470342)
ZAA22A52E7	Pagamento Fattura n.FPA 2/18 del 18/12/2018	132,13	132,13	18/12/2018 15/01/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: centro def (02289250744) Aggiudicatari: centro def (02289250744)
ZE82437AAA	Pagamento Fattura n.26/PA del 03/07/2018 LIBRI DI TESTO AS 2017 18	7.182,20	7.182,20	23/07/2018 05/06/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: CARTOLINEA DI RUGGIERO CHIARA (02311430744) COPY EXPRESS DI RUSSO PAOLA (01985980745) Libreria Indipendenza srl (01423000742) SCHIFEO PASQUA (02196600742) Aggiudicatari: CARTOLINEA DI RUGGIERO CHIARA (02311430744) COPY EXPRESS DI RUSSO PAOLA (01985980745) Libreria Indipendenza srl (01423000742) SCHIFEO PASQUA (02196600742)
Z041D0B546	Pagamento Fattura n.2017 / 11PA del 03/04/2017 trimestre aprile giugno 2017	8.250,00	8.250,00	19/04/2017 12/10/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: MUMOLO PASQUALE (MMLPQL61M07B180X) Aggiudicatari: MUMOLO PASQUALE (MMLPQL61M07B180X)
Z0E1D0E60D	Pagamento Fattura n.6/PA del 07/10/2017 PAGAMENTO PRIMO SEMESTRE 2017 INCARICO RSPP	2.167,01	2.167,01	26/10/2017 10/04/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: ANTONIO FECOLA (02212040741) Aggiudicatari: ANTONIO FECOLA (02212040741)
Z2F1D027E9	Pagamento Fattura n.19/S del 03/05/2017	3.943,50	3.943,50	22/05/2017 15/01/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: EPIFANIA MICHELE (PFNMHL69L10B180E) Aggiudicatari: EPIFANIA MICHELE (PFNMHL69L10B180E)
Z872054638	Pagamento Fattura n.165F2017/PA del 20/12/2017	3.900,00	3.900,00	29/12/2017 17/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Bancapulia s.p.a. (00148520711) Intesa Sanpaolo S.p.A. (11991500015) Aggiudicatari: Bancapulia s.p.a. (00148520711) Intesa Sanpaolo S.p.A. (11991500015)
ZE91B63B3F	REGOLARIZZAZIONE PROVV PER FATTURA 2017E000001544	6.453,46	6.096,66	02/05/2017 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Wind Tre S.p.A. (13378520152) Aggiudicatari: Wind Tre S.p.A. (13378520152)
Z561166200	SPESE POSTALI OTTOBRE 2014 CC 31099762 001 FATT 8715010416 DEL 09 02 2015	2.398,30	2.398,30	21/02/2015 13/12/2019
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585) Aggiudicatari: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585)
5542679B65	fatt 31402358 del 09 10 14 fatt 31403466 del 11 11 14 fatt 31404521 del 01 12 14 pulizia mesi di settembre ottobre novembre 2014	545.783,25	526.574,41	31/12/2014 N.D.
	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE (00124140211) DUSSMANN SERVICE (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE (00124140211)
Totali	Numero Lotti: 46	637.366,49	617.094,72
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