Ultima modifica: 30 Gennaio 2020
ISTITUTO COMPRENSIVO "CENTRO 1" > Amministrazione Trasparente > Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

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Riferimenti Normativi


Dlgs 33/2013 – Articolo 37, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell’ipotesi di cui all’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.


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30 Gennaio 20

Bandi di Gara e Contratti 2019


Contenuti

Di seguito l’elenco dei CIG dell’anno 2019

ISTITUTO COMPRENSIVO - "CENTRO 1" - BRINDISI
Aggiornato al 18.01.2020
URL originale: https://www.comprensivocentro1.edu.it/AmministrazioneTrasparente/BandieGare/gare2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.178/PA/2019 del 15/03/2019 SPOSTAMENTO LI 200,00 200,00 10/04/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
APICELLA SISTEMI SRL (04645420755)
Aggiudicatari:
APICELLA SISTEMI SRL (04645420755)
Pagamento Fattura n.3/001 del 28/02/2019 60,00 60,00 10/04/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZILLI MARIA (02102720741)
Aggiudicatari:
ZILLI MARIA (02102720741)
Pagamento Fattura n.438 del 26/11/2019 290,00 290,00 28/11/2019
28/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Bit Lab Informatica Srl (03304050713)
Aggiudicatari:
Bit Lab Informatica Srl (03304050713)
Pagamento Fattura n.20194E00481 del 08/01/2019 210,00 210,00 13/02/2019
13/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.19PAS0000339 del 31/01/2019 79,99 79,99 28/05/2019
28/05/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.20194E00602 del 09/01/2019 392,87 392,87 13/02/2019
13/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
assicurazione alunni e personale a.s. 2019 20 3.509,00 3.509,00 09/11/2019
09/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Benacquista Assicurazioni S.n.c. (00565010592)
Aggiudicatari:
Benacquista Assicurazioni S.n.c. (00565010592)
Pagamento Fattura n.00000121/15/2019 del 10/05/2019 3.198,00 3.198,00 05/06/2019
05/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VAPATOURS S.R.L. (00613880749)
Aggiudicatari:
VAPATOURS S.R.L. (00613880749)
Pagamento Fattura n.20194E16681 del 30/05/2019 227,15 227,15 10/06/2019
10/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.20194E00475 del 08/01/2019 826,80 826,80 13/02/2019
13/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.54/FE del 15/10/2019 ACCONTO SU RILEVAZIONE GAS RANDON 1.040,00 1.040,00 21/10/2019
21/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANTONIO FECOLA (02212040741)
Aggiudicatari:
ANTONIO FECOLA (02212040741)
Pagamento Fattura n.26/PA/2019 del 31/05/2019 314,76 314,76 05/06/2019
05/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Aggiudicatari:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Pagamento Fattura n.FATTPA 24_19 del 19/09/2019 720,00 720,00 12/10/2019
12/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COMUNICO DI BURCHIELLARO MASSIMO (00582180071)
Aggiudicatari:
COMUNICO DI BURCHIELLARO MASSIMO (00582180071)
Pagamento Fattura n.1/PA del 26/02/2019 26,64 26,64 15/03/2019
15/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LAURA RETINO' (02481350748)
Aggiudicatari:
LAURA RETINO' (02481350748)
Pagamento Fattura n.V3-12040 del 28/05/2019 679,59 679,59 05/06/2019
05/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.FATTPA 14_19 del 24/05/2019 varie uscite as 2018 19 4.400,00 4.400,00 10/06/2019
10/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MARSEGLIA GROUP SRL UNIPERSONALE (02239910744)
Aggiudicatari:
MARSEGLIA GROUP SRL UNIPERSONALE (02239910744)
Pagamento Fattura n.52/E del 22/05/2019 163,94 163,94 05/06/2019
05/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA DEL LIBRO (03348850755)
Aggiudicatari:
CASA DEL LIBRO (03348850755)
Pagamento Fattura n.19/PA/2019 del 09/05/2019 8.196,10 8.196,10 05/06/2019
07/08/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
PAD ARREDI S.R.L. (04544630751)
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
PAD ARREDI S.R.L. (04544630751)
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Pagamento Fattura n.3977/PA del 05/02/2019 1.500,00 1.500,00 08/03/2019
08/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
Pagamento Fattura n.E25 del 20/03/2019 viaggio terza medi 10.866,00 10.866,00 10/04/2019
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SNOOPY T.O. AGENZIA VIAGGI (01811090743)
Aggiudicatari:
SNOOPY T.O. AGENZIA VIAGGI (01811090743)
Pagamento Fattura n.72/PA del 26/11/2019 2.245,64 2.245,64 28/11/2019
28/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Libreria Indipendenza srl (01423000742)
Aggiudicatari:
Libreria Indipendenza srl (01423000742)
Pagamento Fattura n.21/PA del 02/05/2019 per libri di testo a.s. 2018/19 5.845,00 5.845,00 13/05/2019
13/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLINEA DI RUGGIERO CHIARA (02311430744)
COPY EXPRESS DI RUSSO PAOLA (01985980745)
Libreria Indipendenza srl (01423000742)
MANOLA INFOGAMES di FERSINI (02301150740)
SCHIFEO PASQUA (02196600742)
Aggiudicatari:
CARTOLINEA DI RUGGIERO CHIARA (02311430744)
COPY EXPRESS DI RUSSO PAOLA (01985980745)
Libreria Indipendenza srl (01423000742)
MANOLA INFOGAMES di FERSINI (02301150740)
SCHIFEO PASQUA (02196600742)
Pagamento Fattura n.31/SPLIT del 06/05/2019 noleggio e assistenza costo copia canone 1.892,90 1.186,77 14/05/2019
12/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EPIFANIA MICHELE (PFNMHL69L10B180E)
Aggiudicatari:
EPIFANIA MICHELE (PFNMHL69L10B180E)
Pagamento Fattura n.112/PA/2019 del 11/03/2019 PRIMO ACCONTO TRIMESTRALE GDPR 1.249,00 1.249,00 10/04/2019
04/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
APICELLA SISTEMI SRL (04645420755)
Aggiudicatari:
APICELLA SISTEMI SRL (04645420755)
Pagamento Fattura n.3/PA del 03/06/2019 59,20 59,20 05/06/2019
05/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
centro def (02289250744)
Aggiudicatari:
centro def (02289250744)
Pagamento Fattura n.40/PA/2019 del 24/10/2019 143,44 143,44 04/11/2019
04/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Aggiudicatari:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Pagamento Fattura n.20194E26140 del 27/09/2019 974,05 974,05 12/10/2019
04/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.193/PU del 19/09/2019 2.603,00 2.603,00 12/10/2019
12/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SUDARREDI S.r.l. (05456010650)
Aggiudicatari:
SUDARREDI S.r.l. (05456010650)
Pagamento Fattura n.29/2019 del 19/01/2019 86,07 86,07 13/02/2019
13/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Aggiudicatari:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Pagamento Fattura n.24/PA/2019 del 29/05/2019 233,60 233,60 05/06/2019
05/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Aggiudicatari:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Pagamento Fattura n.FATTPA 36_19 del 18/06/2019 uscita a san cesario di lecce 250,00 250,00 02/07/2019
02/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DAVERSA SRLS (02513930749)
Aggiudicatari:
DAVERSA SRLS (02513930749)
Pagamento Fattura n.196_A19 del 19/03/2019 450,00 450,00 05/06/2019
05/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Magellano Srl (01214420745)
Aggiudicatari:
Magellano Srl (01214420745)
Pagamento Fattura n.20194E04285 del 11/02/2019 595,00 595,00 08/03/2019
08/03/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.20194E13590 del 06/05/2019 553,42 553,42 05/06/2019
05/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.20194E01993 del 23/01/2019 950,00 950,00 13/02/2019
13/02/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.3/PA del 03/05/2018 1.700,00 1.700,00 18/05/2018
15/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Facecchia Anna Costanza (02143100747)
Aggiudicatari:
Facecchia Anna Costanza (02143100747)
Pagamento Fattura n.20184E35761 del 17/12/2018 425,48 425,48 17/12/2018
15/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.FPA 2/18 del 18/12/2018 132,13 132,13 18/12/2018
15/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
centro def (02289250744)
Aggiudicatari:
centro def (02289250744)
Pagamento Fattura n.26/PA del 03/07/2018 LIBRI DI TESTO AS 2017 18 7.182,20 7.182,20 23/07/2018
05/06/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLINEA DI RUGGIERO CHIARA (02311430744)
COPY EXPRESS DI RUSSO PAOLA (01985980745)
Libreria Indipendenza srl (01423000742)
SCHIFEO PASQUA (02196600742)
Aggiudicatari:
CARTOLINEA DI RUGGIERO CHIARA (02311430744)
COPY EXPRESS DI RUSSO PAOLA (01985980745)
Libreria Indipendenza srl (01423000742)
SCHIFEO PASQUA (02196600742)
Pagamento Fattura n.2017 / 11PA del 03/04/2017 trimestre aprile giugno 2017 8.250,00 8.250,00 19/04/2017
12/10/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MUMOLO PASQUALE (MMLPQL61M07B180X)
Aggiudicatari:
MUMOLO PASQUALE (MMLPQL61M07B180X)
Pagamento Fattura n.6/PA del 07/10/2017 PAGAMENTO PRIMO SEMESTRE 2017 INCARICO RSPP 2.167,01 2.167,01 26/10/2017
10/04/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANTONIO FECOLA (02212040741)
Aggiudicatari:
ANTONIO FECOLA (02212040741)
Pagamento Fattura n.19/S del 03/05/2017 3.943,50 3.943,50 22/05/2017
15/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EPIFANIA MICHELE (PFNMHL69L10B180E)
Aggiudicatari:
EPIFANIA MICHELE (PFNMHL69L10B180E)
Pagamento Fattura n.165F2017/PA del 20/12/2017 3.900,00 3.900,00 29/12/2017
17/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Bancapulia s.p.a. (00148520711)
Intesa Sanpaolo S.p.A. (11991500015)
Aggiudicatari:
Bancapulia s.p.a. (00148520711)
Intesa Sanpaolo S.p.A. (11991500015)
REGOLARIZZAZIONE PROVV PER FATTURA 2017E000001544 6.453,46 6.096,66 02/05/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Wind Tre S.p.A. (13378520152)
Aggiudicatari:
Wind Tre S.p.A. (13378520152)
SPESE POSTALI OTTOBRE 2014 CC 31099762 001 FATT 8715010416 DEL 09 02 2015 2.398,30 2.398,30 21/02/2015
13/12/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585)
fatt 31402358 del 09 10 14 fatt 31403466 del 11 11 14 fatt 31404521 del 01 12 14 pulizia mesi di settembre ottobre novembre 2014 545.783,25 526.574,41 31/12/2014
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
Totali Numero Lotti: 46 637.366,49 617.094,72
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Allegati


19 Gennaio 19

Bandi di Gara e Contratti 2018


Contenuti
Di seguito l’elenco dei CIG dell’anno 2018 ISTITUTO COMPRENSIVO - "CENTRO 1" - BRINDISI
Aggiornato al 18.01.2019
URL originale: https://www.comprensivocentro1.edu.it/avcp/2018.xml

Bandi di gara - 2018
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.28 del 22/10/2018 1.573,00 1.573,00 07/11/2018
07/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SUD ARREDI S.A.S. DI P. & A. SABBATINO (02149120657)
Aggiudicatari:
SUD ARREDI S.A.S. DI P. & A. SABBATINO (02149120657)
Pagamento Fattura n.1084/A del 03/12/2018 53,68 53,68 12/12/2018
12/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PUNTO LUCE DI RUBINO ALESSANDRO & C. SAS (02161530742)
Aggiudicatari:
PUNTO LUCE DI RUBINO ALESSANDRO & C. SAS (02161530742)
Pagamento Fattura n.90729/D del 14/10/2018 156,97 156,97 07/11/2018
07/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Internet Bookshop Italia (12252360156)
Aggiudicatari:
Internet Bookshop Italia (12252360156)
Pagamento Fattura n.305/PA/2018 del 05/10/2018 105,00 105,00 11/10/2018
11/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
APICELLA SISTEMI SRL (04645420755)
Aggiudicatari:
APICELLA SISTEMI SRL (04645420755)
Pagamento Fattura n.28_E18 del 28/02/2018 antivirus anno 2018 450,00 450,00 20/03/2018
20/03/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Magellano Srl (01214420745)
Aggiudicatari:
Magellano Srl (01214420745)
Pagamento Fattura n.A18PAS0002936 del 28/02/2018 50,00 50,00 23/04/2018
23/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.3/PA del 03/05/2018 1.700,00 1.700,00 18/05/2018
15/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Facecchia Anna Costanza (02143100747)
Aggiudicatari:
Facecchia Anna Costanza (02143100747)
Pagamento Fattura n.39/FE_PA del 05/11/2018 manutenzione lim 100,00 100,00 12/12/2018
12/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Computer Point di Leuzzi Paolo e De Donno Armando S.n.c. (02132080744)
Aggiudicatari:
Computer Point di Leuzzi Paolo e De Donno Armando S.n.c. (02132080744)
Pagamento Fattura n.20184E12019 del 16/04/2018 158,52 158,52 10/05/2018
10/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.1/1 del 15/11/2018 esperta in cyberbullismo 3.750,00 3.750,00 21/11/2018
21/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ELISA VALENTINA IAIA (02524800741)
Aggiudicatari:
ELISA VALENTINA IAIA (02524800741)
Pagamento Fattura n.60/PA/2018 del 28/11/2018 307,05 307,05 07/12/2018
07/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Aggiudicatari:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Pagamento Fattura n.2018 / 12PA del 24/04/2018 1.500,00 1.500,00 10/05/2018
10/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MUMOLO PASQUALE (MMLPQL61M07B180X)
Aggiudicatari:
MUMOLO PASQUALE (MMLPQL61M07B180X)
Pagamento Fattura n.26/PA/2018 del 17/04/2018 63,93 63,93 10/05/2018
10/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Aggiudicatari:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Pagamento Fattura n.14/PA/2018 del 20/02/2018 349,19 349,19 27/02/2018
27/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Aggiudicatari:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Pagamento Fattura n.21/001 del 15/06/2018 ass tecnica 01 05 06 giugno 2018 390,00 390,00 21/06/2018
21/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BRIN VIDEO SERVICE DI GUALTIERI CARLO (01540630744)
Aggiudicatari:
BRIN VIDEO SERVICE DI GUALTIERI CARLO (01540630744)
Pagamento Fattura n.20184E03069 del 31/01/2018 571,57 571,57 27/02/2018
27/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.92/018 del 27/10/2018 1.050,00 1.050,00 08/11/2018
08/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PAD ARREDI S.R.L. (04544630751)
Aggiudicatari:
PAD ARREDI S.R.L. (04544630751)
Pagamento Fattura n.00098/15/2018 del 14/04/2018 viaggio lucania 3.450,00 3.450,00 30/05/2018
30/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VAPATOURS S.R.L. (00613880749)
Aggiudicatari:
VAPATOURS S.R.L. (00613880749)
Pagamento Fattura n.49/PA/2018 del 01/10/2018 111,32 111,32 11/10/2018
11/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Aggiudicatari:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Pagamento Fattura n.111/S del 25/10/2018 453,55 453,55 21/11/2018
21/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EPIFANIA MICHELE (PFNMHL69L10B180E)
Aggiudicatari:
EPIFANIA MICHELE (PFNMHL69L10B180E)
Pagamento Fattura n.00024/14/2018 del 07/03/2018 790,91 790,91 18/05/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VAPATOURS S.R.L. (00613880749)
Aggiudicatari:
VAPATOURS S.R.L. (00613880749)
Pagamento Fattura n.00014/14/2018 del 14/02/2018 522,73 522,73 10/05/2018
10/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VAPATOURS S.R.L. (00613880749)
Aggiudicatari:
VAPATOURS S.R.L. (00613880749)
Pagamento Fattura n.E30 del 10/04/2018 11.182,50 11.182,50 23/04/2018
23/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SNOOPY T.O. AGENZIA VIAGGI (01811090743)
Aggiudicatari:
SNOOPY T.O. AGENZIA VIAGGI (01811090743)
Pagamento Fattura n.3/PA del 12/03/2018 acconto su rilevazione gas rando 1.092,00 1.092,00 19/03/2018
10/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ANTONIO FECOLA (02212040741)
Aggiudicatari:
ANTONIO FECOLA (02212040741)
Pagamento Fattura n.20184E35761 del 17/12/2018 425,48 0,00 17/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.20184E26064 del 17/09/2018 1.097,02 1.097,02 10/10/2018
10/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.83 del 24/09/2018 1.539,40 1.539,40 11/10/2018
11/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SUDARREDI S.r.l. (05456010650)
Aggiudicatari:
SUDARREDI S.r.l. (05456010650)
Pagamento Fattura n.20184E08999 del 22/03/2018 777,90 777,90 23/04/2018
23/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.FPA 2/18 del 18/12/2018 132,13 0,00 18/12/2018
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
centro def (02289250744)
Aggiudicatari:
centro def (02289250744)
Pagamento Fattura n.40/PA/2018 del 16/06/2018 45,90 45,90 21/06/2018
21/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Aggiudicatari:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Pagamento Fattura n.16/E del 11/05/2018 3.330,00 3.330,00 18/05/2018
21/06/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BUS SERVICE SRL (02326940745)
Aggiudicatari:
BUS SERVICE SRL (02326940745)
Pagamento Fattura n.0/26 del 27/06/2018 200,00 200,00 24/07/2018
24/07/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EAC COMUNICATION S.R.L.S. (02426600744)
Aggiudicatari:
EAC COMUNICATION S.R.L.S. (02426600744)
Pagamento Fattura n.E103 del 02/10/2018 1.680,00 1.680,00 11/10/2018
11/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SNOOPY T.O. AGENZIA VIAGGI (01811090743)
Aggiudicatari:
SNOOPY T.O. AGENZIA VIAGGI (01811090743)
Pagamento Fattura n.20184E04923 del 12/02/2018 595,00 595,00 27/02/2018
27/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.2 del 29/10/2018 per progetto diritti a scuola esperta psicologa 7.500,00 7.500,00 21/11/2018
21/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VALENTINI PERCHINENNA ELENA (02450710740)
Aggiudicatari:
VALENTINI PERCHINENNA ELENA (02450710740)
Pagamento Fattura n.00023/14/2018 del 21/02/2018 736,36 736,36 18/05/2018
18/05/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VAPATOURS S.R.L. (00613880749)
Aggiudicatari:
VAPATOURS S.R.L. (00613880749)
Pagamento Fattura n.A18PAS0001370 del 31/01/2018 50,00 50,00 27/02/2018
27/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.26/PA del 03/07/2018 LIBRI DI TESTO AS 2017 18 6.997,20 6.997,20 23/07/2018
21/11/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CARTOLINEA DI RUGGIERO CHIARA (02311430744)
Libreria Indipendenza srl (01423000742)
SCHIFEO PASQUA (02196600742)
Aggiudicatari:
CARTOLINEA DI RUGGIERO CHIARA (02311430744)
Libreria Indipendenza srl (01423000742)
SCHIFEO PASQUA (02196600742)
Pagamento Fattura n.20184E09290 del 23/03/2018 395,35 395,35 23/04/2018
23/04/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.20184E04774 del 09/02/2018 950,00 950,00 27/02/2018
27/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.45/PA/2018 del 31/07/2018 269,67 269,67 13/09/2018
13/09/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Aggiudicatari:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Pagamento Fattura n.2431 del 08/01/2018 1.410,00 1.410,00 03/02/2018
03/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
Pagamento Fattura n.2017 / 11PA del 03/04/2017 trimestre aprile giugno 2017 5.250,00 5.250,00 19/04/2017
11/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MUMOLO PASQUALE (MMLPQL61M07B180X)
Aggiudicatari:
MUMOLO PASQUALE (MMLPQL61M07B180X)
Pagamento Fattura n.6/PA del 07/10/2017 PAGAMENTO PRIMO SEMESTRE 2017 INCARICO RSPP 1.592,01 1.592,01 26/10/2017
10/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ANTONIO FECOLA (02212040741)
Aggiudicatari:
ANTONIO FECOLA (02212040741)
acquisto strumentazione musicale 382,97 150,41 29/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA DEL LIBRO (03348850755)
Aggiudicatari:
CASA DEL LIBRO (03348850755)
Pagamento Fattura n.19/S del 03/05/2017 4.142,97 3.943,50 22/05/2017
15/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
EPIFANIA MICHELE (PFNMHL69L10B180E)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
EPIFANIA MICHELE (PFNMHL69L10B180E)
spese personale referente progetto e gestione amministrativo contabile 2.401,01 515,00 31/08/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MEC OFFICE SRL (01249500339)
Aggiudicatari:
MEC OFFICE SRL (01249500339)
Pagamento Fattura n.165F2017/PA del 20/12/2017 2.600,00 2.600,00 29/12/2017
07/12/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Bancapulia s.p.a. (00148520711)
Aggiudicatari:
Bancapulia s.p.a. (00148520711)
Pagamento Fattura n.FATTPA 7_17 del 07/12/2017 FORNITURA LISTELLI ABETE 57,83 57,83 20/12/2017
16/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MAURO SPARTACO E FIGLI S.R.L. (02224680740)
Aggiudicatari:
MAURO SPARTACO E FIGLI S.R.L. (02224680740)
REGOLARIZZAZIONE PROVV PER FATTURA 2017E000001544 4.199,81 4.240,47 02/05/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Wind Tre S.p.A. (13378520152)
Aggiudicatari:
Wind Tre S.p.A. (13378520152)
Pagamento Fattura n.31615613 del 30/09/2016 decoro mese di maggio 2016 braa81400g 292.759,73 287.361,80 16/12/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
CIG: Z6F1B0BFAB POLIZZA 25357 PERIODO 01 10 2016_ 01 10 2017 11.143,00 11.143,00 04/11/2016
20/10/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Benacquista Assicurazioni S.n.c. (00565010592)
Aggiudicatari:
Benacquista Assicurazioni S.n.c. (00565010592)
SPESE POSTALI OTTOBRE 2014 CC 31099762 001 FATT 8715010416 DEL 09 02 2015 1.965,98 1.965,98 21/02/2015
15/01/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585)
fatt 31402358 del 09 10 14 fatt 31403466 del 11 11 14 fatt 31404521 del 01 12 14 pulizia mesi di settembre ottobre novembre 2014 445.780,97 441.758,26 31/12/2014
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
Totali Numero Lotti: 54 830.339,61 818.083,98
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25 Gennaio 17

Bandi di Gara e Contratti 2017


Contenuti
Di seguito l’elenco dei CIG dell’anno 2017 ISTITUTO COMPRENSIVO - "CENTRO 1" - BRINDISI
Aggiornato al 03.02.2018
URL originale: https://www.comprensivocentro1.edu.it/avcp/2017.xml

Bandi di gara - 2017
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.31/E del 16/06/2017 2.720,00 2.720,00 23/06/2017
23/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BUS SERVICE SRL (02326940745)
Aggiudicatari:
BUS SERVICE SRL (02326940745)
Pagamento Fattura n.32/E del 16/06/2017 680,00 680,00 12/07/2017
12/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BUS SERVICE SRL (02326940745)
Aggiudicatari:
BUS SERVICE SRL (02326940745)
Pagamento Fattura n.2017 / 11PA del 03/04/2017 trimestre aprile giugno 2017 3.000,00 3.000,00 19/04/2017
03/02/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MUMOLO PASQUALE (MMLPQL61M07B180X)
Aggiudicatari:
MUMOLO PASQUALE (MMLPQL61M07B180X)
Pagamento Fattura n.6/PA del 07/10/2017 PAGAMENTO PRIMO SEMESTRE 2017 INCARICO RSPP 530,67 530,67 26/10/2017
26/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ANTONIO FECOLA (02212040741)
Aggiudicatari:
ANTONIO FECOLA (02212040741)
Pagamento Fattura n.000013/FE del 31/03/2017 PER USCITA PLANETARIO AL CARNARO 118,18 118,18 21/04/2017
21/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
stp brindisi spa (00112550744)
Aggiudicatari:
stp brindisi spa (00112550744)
Pagamento Fattura n.3045 del 13/10/2017 ABBON NOTIZIE DELLA SCUOLA 2017/18 110,00 110,00 26/10/2017
26/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
acquisto strumentazione musicale 183,50 0,00 29/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
CASA DEL LIBRO (03348850755)
Aggiudicatari:
CASA DEL LIBRO (03348850755)
Pagamento Fattura n.50/17/PA del 24/02/2017 17.130,66 17.130,66 19/04/2017
19/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO E C. (05562440726)
Aggiudicatari:
SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO E C. (05562440726)
Pagamento Fattura n.19/S del 03/05/2017 2.283,27 2.083,80 22/05/2017
16/01/2018
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
EPIFANIA MICHELE (PFNMHL69L10B180E)
Aggiudicatari:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
EPIFANIA MICHELE (PFNMHL69L10B180E)
Pagamento Fattura n.3511 del 31/01/2017 1.348,00 1.348,00 15/02/2017
15/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE (00838520880)
Pagamento Fattura n.V3-27627 del 30/11/2017 materiale per scuola materna 442,18 442,18 14/12/2017
14/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.11/PA del 15/09/2017 fornitura arredi scolastici 1.440,00 1.440,00 26/09/2017
26/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EMMEPI ARREDI DI CIVILLA PAOLO (04809870753)
Aggiudicatari:
EMMEPI ARREDI DI CIVILLA PAOLO (04809870753)
Pagamento Fattura n.E92 del 27/05/2017 885,00 885,00 23/06/2017
23/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SNOOPY T.O. AGENZIA VIAGGI (01811090743)
Aggiudicatari:
SNOOPY T.O. AGENZIA VIAGGI (01811090743)
Pagamento Fattura n.20174E26874 del 14/09/2017 596,16 596,16 07/10/2017
07/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.E13 del 27/02/2017 viaggio cracovia del 03 04 2017 1.238,73 1.238,73 19/04/2017
19/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SNOOPY T.O. AGENZIA VIAGGI (01811090743)
Aggiudicatari:
SNOOPY T.O. AGENZIA VIAGGI (01811090743)
Pagamento Fattura n.009PA/17 del 22/04/2017 1.572,72 1.572,72 04/05/2017
04/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
FRATELLI DE LUCA (02228970741)
Aggiudicatari:
FRATELLI DE LUCA (02228970741)
Pagamento Fattura n.183/17/PA del 15/11/2017 materiale durevole per il plesso virgilio 967,00 967,00 01/12/2017
01/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO E C. (05562440726)
Aggiudicatari:
SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO E C. (05562440726)
Pagamento Fattura n.00097152017 del 25/05/2017 3.532,00 3.532,00 23/06/2017
23/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VAPATOURS S.R.L. (00613880749)
Aggiudicatari:
VAPATOURS S.R.L. (00613880749)
Pagamento Fattura n.40/PA/2017 del 14/09/2017 195,08 195,08 23/09/2017
23/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Aggiudicatari:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Pagamento Fattura n.165F2017/PA del 20/12/2017 1.300,00 0,00 29/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Bancapulia s.p.a. (00148520711)
Aggiudicatari:
Bancapulia s.p.a. (00148520711)
Pagamento Fattura n.31/PA/2017 del 14/06/2017 127,05 127,05 23/06/2017
23/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Aggiudicatari:
PC TIME DI PALANO COSIMO (02062390741)
Pagamento Fattura n.20174E31833 del 24/10/2017 548,85 548,85 01/12/2017
01/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.V3-13223 del 23/05/2017 1.957,96 1.957,96 23/06/2017
12/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Pagamento Fattura n.FATTPA 7_17 del 07/12/2017 FORNITURA LISTELLI ABETE 57,83 0,00 20/12/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MAURO SPARTACO E FIGLI S.R.L. (02224680740)
Aggiudicatari:
MAURO SPARTACO E FIGLI S.R.L. (02224680740)
Pagamento Fattura n.00031/14/2017 del 07/11/2017 545,45 545,45 01/12/2017
01/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
VAPATOURS S.R.L. (00613880749)
Aggiudicatari:
VAPATOURS S.R.L. (00613880749)
Pagamento Fattura n.75/PA del 20/06/2017 189,00 189,00 23/06/2017
23/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
APICELLA SISTEMI SRL (04645420755)
Aggiudicatari:
APICELLA SISTEMI SRL (04645420755)
Pagamento Fattura n.20174E02907 del 31/01/2017 276,07 276,07 15/02/2017
15/02/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.20174E13928 del 21/04/2017 217,92 217,92 12/06/2017
12/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.000058/FE del 07/12/2017 uscita al carnaro 190,91 190,91 11/12/2017
11/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
stp brindisi spa (00112550744)
Aggiudicatari:
stp brindisi spa (00112550744)
Pagamento Fattura n.38/S del 29/07/2017 acquisto toner 275,40 275,40 14/09/2017
14/09/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EPIFANIA MICHELE (PFNMHL69L10B180E)
Aggiudicatari:
EPIFANIA MICHELE (PFNMHL69L10B180E)
Pagamento Fattura n.000056/FE del 24/11/2017 200,00 200,00 01/12/2017
01/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
stp brindisi spa (00112550744)
Aggiudicatari:
stp brindisi spa (00112550744)
Pagamento Fattura n.E51 del 13/04/2017 8.465,00 8.465,00 21/04/2017
21/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SNOOPY T.O. AGENZIA VIAGGI (01811090743)
Aggiudicatari:
SNOOPY T.O. AGENZIA VIAGGI (01811090743)
Pagamento Fattura n.20174E05073, n.20174E05407 1.560,47 1.560,47 13/03/2017
13/03/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.20174E14183 del 26/04/2017 100,00 100,00 12/06/2017
12/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.2017 / 10PA del 25/02/2017 220,00 220,00 12/06/2017
12/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MUMOLO PASQUALE (MMLPQL61M07B180X)
Aggiudicatari:
MUMOLO PASQUALE (MMLPQL61M07B180X)
Pagamento Fattura n.1230 del 07/04/2017 abbonamento rivista notizie della scuola2016 17 110,00 110,00 19/04/2017
19/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Pagamento Fattura n.20174E33869 del 13/11/2017 368,04 368,04 01/12/2017
01/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.60/PU del 25/09/2017 2.862,00 2.862,00 07/10/2017
07/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SUDARREDI S.r.l. (05456010650)
Aggiudicatari:
SUDARREDI S.r.l. (05456010650)
Pagamento Fattura n.112/17/PA del 03/05/2017 405,00 405,00 22/05/2017
22/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO E C. (05562440726)
Aggiudicatari:
SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO E C. (05562440726)
REGOLARIZZAZIONE PROVV PER FATTURA 2017E000001544 1.920,80 2.373,24 02/05/2017
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Wind Tre S.p.A. (13378520152)
Aggiudicatari:
Wind Tre S.p.A. (13378520152)
Pagamento Fattura n.18/PA del 07/12/2017 servizio di accordatura pianoforte 120,00 120,00 11/12/2017
11/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Giovanni Farina (00210240743)
Aggiudicatari:
Giovanni Farina (00210240743)
MO8914006 100,00 100,00 14/01/2017
14/01/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.2016 / 11PA del 04/04/2016 2.928,00 2.928,00 21/05/2016
21/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MUMOLO PASQUALE (MMLPQL61M07B180X)
Aggiudicatari:
MUMOLO PASQUALE (MMLPQL61M07B180X)
Pagamento Fattura n.7/PA del 15/12/2016 relativa all'incarico di rspp I semestre 2016 1.310,84 1.310,84 21/12/2016
21/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
ANTONIO FECOLA (02212040741)
FECOLA ANTONIO (FCLNTN81D15E506C)
Aggiudicatari:
ANTONIO FECOLA (02212040741)
FECOLA ANTONIO (FCLNTN81D15E506C)
CIG: Z6F1B0BFAB POLIZZA 25357 PERIODO 01 10 2016_ 01 10 2017 7.441,50 7.441,50 04/11/2016
04/11/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
Benacquista Assicurazioni S.n.c. (00565010592)
Aggiudicatari:
Benacquista Assicurazioni S.n.c. (00565010592)
fatt 20164e43014 del 21 12 2016 762,35 624,88 27/12/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
fatt 20164e43014 del 21 12 2016 1.319,68 0,00 27/12/2016
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SPAGGIARI (00150470342)
Aggiudicatari:
SPAGGIARI (00150470342)
Pagamento Fattura n.24/S del 29/04/2016 2.752,31 2.651,81 09/05/2016
21/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
EPIFANIA MICHELE (PFNMHL69L10B180E)
Aggiudicatari:
EPIFANIA MICHELE (PFNMHL69L10B180E)
Pagamento Fattura n.107/16/PA del 08/09/2016 per fornitura ben lav wlan cup: j86j15001210007 14.654,75 14.377,04 16/12/2016
16/12/2016
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO E C. (05562440726)
Aggiudicatari:
SHT COMPUTERS SNC DI MORGESE LEONARDO E C. (05562440726)
fattura 30pa del 11 11 2016 185,00 185,00 19/12/2016
12/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
MUMOLO PASQUALE (MMLPQL61M07B180X)
Aggiudicatari:
MUMOLO PASQUALE (MMLPQL61M07B180X)
FATT 8S00045511 FATT 8S00045562 FATT 8S00046179 FATT 8S00045048 FATT 8S00045611 DEL 05 02 2015 UTENZE VARI PLESSI 10.146,17 10.146,17 21/02/2015
28/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM (00488410010)
FATT 1400664 DEL 31 01 2014 SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2014 161.612,19 156.214,26 23/04/2014
23/04/2014
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
AGENZIA DELLE ENTRATE (06363391001)
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
fatt 31402358 del 09 10 14 fatt 31403466 del 11 11 14 fatt 31404521 del 01 12 14 pulizia mesi di settembre ottobre novembre 2014 344.809,30 340.786,59 31/12/2014
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Partecipanti:
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
Aggiudicatari:
DUSSMANN SERVICE (00124140211)
FATT 8714123608 SPESE POSTALI GIUGNO 2014 CC 31099762 001 1.508,74 1.508,74 18/11/2014
05/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585)
Aggiudicatari:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico (97103880585)
Totali Numero Lotti: 54 610.521,73 597.977,37
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